Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21014 | reklama 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 210,82 € | 10.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0478/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 11,48 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0479/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 28,89 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220396 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 334,78 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220400 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 482,35 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220397 | Spotreba vody 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 083,37 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220401 | toaletné a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 19,90 € | 09.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0475/22 | Objednávame u Vás výmena noža a premazanie stroja P11STS- RARFECTA výmena noža stroja APC 610 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 111,00 € | 09.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0476/22 | Objednávame u Vás dorezovú lištu do stroja HT30C | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 19,50 € | 09.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0477/22 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0472/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 26,16 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0473/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,91 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220399 | údržba a opravy výťahov 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220392 | prenájom kopírky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220395 | telefón. poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,32 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220406 | odstránenie havárie-oprava potrubia, vyspravenie do pôvodného stavu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 660,00 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220405 | Spotreba EE 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 194,33 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220398 | telefón. poplatky 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,94 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220394 | spotreba plynu 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 670,31 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220386 | Náhradný poťah na matrac 200x90x17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meditec sk | 46819762 | 56,78 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |