Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0827/23 | Objednávame knihy slovenského jazyka a literatúry u vydavateľstva Panta Rhei, s.r.o. v hodnote 2252,73 eur. STORNO OBJEDNÁVKY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Panta Rhej s.r.o. | 31443923 | 2 252,73 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0828/23 | Objednávame učebnicu - Geometria v príkladoch, suma 16,64 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS | 35716631 | 16,64 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0830/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 66,22 € | 16.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230763 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0028 | Pokuta za súhrnný výkaz | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 30,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0825/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 76,46 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0826/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 150,41 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0817/23 | Objednávame u Vás vybudovanie zeleného štúdia, v zmysle cenovej ponuky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Istres s.r.o. | 51267331 | 6 334,80 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0818/23 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,40 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0819/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 752,46 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0829/23 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 135,60 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| Z23033 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 584,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230759 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,92 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230758 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 770,72 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230757 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230752 | BOZP, PO 04-06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230762 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 166,80 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230761 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 731,12 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| Z23034 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 42,60 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230760 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |