Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0689/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 186,82 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0690/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,35 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0691/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 404,49 € | 26.09.2022 | 28.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220629 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,40 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0687/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 50,70 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 0686/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 59,24 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220628 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 148,68 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220627 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 482,50 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220626 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 465,60 € | 23.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0680/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,16 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0681/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 13,88 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0682/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 72,47 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0683/22 | objednávame u Vás údržbu tlačového stroja ROLAND TRUEVIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s.r.o | 31325611 | 432,24 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0679/22 | OBjednávame u Vás 3 ks DD karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 19,03 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0684/22 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,40 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220623 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,16 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220625 | Stravovacie poukazy 08/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 36,69 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220624 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 296,19 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0027 | Havarijné poistenie BA 903 RR od 23.11.2022 do 23.11.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 243,72 € | 22.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220622 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 779,20 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |