Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230800 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 34,32 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0882/23 | Objednávame u Vás opravu stroja Horizon COLLATR VAC-1000a/ veža V1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 49,20 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0880/23 | Objednávame reproduktory do učebne č. 117, na hodiny SJL a DEJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 44,39 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0881/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0879/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 76,21 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 23/0032 | Úrok z omeškania na nezaplatené dane z nehnuteľnosti za obdobie 1.9.2022 do 1.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 70,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230803 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 988,78 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230804 | Propagácia: poplatok na podujatí Burza stredných škôl | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. | 36728683 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0902/23 | Objednávam zabezpečenie stravy pre žiakov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 340,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0903/23 | Objednávam zabezpečenie stravy pre zamestnancov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 517,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0877/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 74,03 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0878/23 | Objednávame u Vás lamino č.z:257/23,Justičná revue,32x45cm,430th,matné lamino č.z:251+252/23,PZ z matematiky 2+1roč.,64x45cm 730th,lesklé lamino č.z:253/23,PZ z matematiky 3roč.,64x45cm 220th,lesklé lamino | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 130,96 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 23/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 23/24 UR426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0029 | Fajkusová Petra školné 2023/2024 UR426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 500,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230799 | Sprej Deco Color | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L & Š, s. r. o. | 36555720 | 13,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230784 | Vyhotovenie výkazov v objekte: vodovodná prípojka medzi ŠI a ŠK UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 648,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230783 | Vyhotovenie výkazov v objekte internát UR446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 332,80 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230798 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 907,22 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230796 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 797,10 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |