Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230192 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 671,42 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0242/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 40,29 € | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230187 | Oprava kotla K6100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 92,40 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0241/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 671,42 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0238/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 60,77 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0239/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 154,92 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0240/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 122,40 € | 04.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 628,46 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230185 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 474,81 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230184 | Kooperácia: zakladače SRA RO2 35 D | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALFA-ZETA, s.r.o. | 35944722 | 921,60 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 0234/23 | chemické čistenie a pranie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 70,58 € | 03.04.2023 | 11.05.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0235/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 498,74 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0236/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 22,04 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0237/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 143,18 € | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230177 | prenájom kopírky 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 426,68 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230183 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 232,78 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230179 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 268,58 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230178 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 756,93 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230181 | Software Adobe CC UR82 Škola-Skole SOŠ TaR Ivanská cesta 21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 230180 | Software Adobe CC UR82 Škola-Skole SOŠ Hlinická 1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |