Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0447/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 43,47 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0448/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 32,56 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0449/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,25 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220369 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,92 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220372 | Prenájom kopírky 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 343,35 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220370 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 46,20 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220371 | ASUS DVD-RV External Slim SDRW-08D2S-U, Retail, čierna | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 33,60 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0444/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 59,78 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0445/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0446/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 43,90 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0443/22 | Objednávame u Vás obálky B4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 46,20 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0442/22 | Objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,92 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0460/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 336,51 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220368 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 75,60 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220367 | Potraviný | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,58 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0441/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 29,01 € | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220364 | revízia výťahov II Q 2022 kniha kontrol výťahu 5ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 251,20 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220365 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 237,58 € | 27.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220366 | Prenájom rohoží 25.04.2022 - 22.05.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 54,96 € | 27.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 0437/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 28,94 € | 26.05.2022 | 30.05.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |