Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24115

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150012 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 267,38 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150013 spracovanie miezd 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 540,00 € 15.01.2015 Faktúra
21150014 telef.poplatky 01/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,40 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150015 telef.poplatky 01/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,28 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150016 telef.poplatky 01/2015 090259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,19 € 15.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141483 dobropis k faktúre 2114362 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 -295,08 € 14.01.2015 31.03.2015 Faktúra
21150017 kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro 17502829 124,80 € 14.01.2015 08.04.2015 Faktúra
0031/15 Na základe predloženej cenovej ponuky, objednávame u Vás výmenu vodiacich čeľustí kabíny na osobných výťahoch (2 ks) v budove školského internátu. (Odstránenie revíznych závad na výťahoch TOV 320 kg) Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 322,22 € 14.01.2015 26.03.2015 Objednávka
0032/15 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výmenu vodiacich čeľustí kabíny na nákladnom výťahu v budove praktického vyučovania. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 218,45 € 14.01.2015 26.03.2015 Objednávka
0033/15 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás optický valec - 1 ksdo tlačiarne Konica Minolta Page Pro 1350W Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 59,10 € 14.01.2015 13.04.2018 Objednávka
0034/15 Objednávame u Vás toner do tlačiarní:- HP M 1522 - 3 ks- HP LJ 5 MP - 2 ks- HP LJ 4000 - 1 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 225,20 € 14.01.2015 13.04.2018 Objednávka
0036/15 Objednávame si u Vás chladené a mrazené potraviny: Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 163,44 € 14.01.2015 13.04.2018 Objednávka
21141482 poštovné 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 151,80 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141484 spotreba vody 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 846,14 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21141485 spotreba plynu 12/2014 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 276,93 € 14.01.2015 14.01.2015 Faktúra
21150008 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 318,14 € 14.01.2015 05.02.2015 Faktúra
21150009 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 705,52 € 14.01.2015 Faktúra
21150010 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 578,56 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21150011 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 130,28 € 14.01.2015 23.02.2015 Faktúra
21141480 ročné predplatné 2015 FONT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 L. K. Permanent, spol. s r.o. 31352782 70,00 € 13.01.2015 17.06.2015 Faktúra