Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150284 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 126,08 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150285 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 378,18 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150279 | spracovanie miezd 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 16.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150281 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 380,90 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150282 | mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,86 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150278 | polygr. materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 16.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150280 | likvidácia odpadu - tuky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 16.03.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150277 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 216,01 € | 16.03.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 0256/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 679,71 € | 16.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0253/15 | Objednávame si u Vás bagety na 12.týždeň 2015: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 112,80 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0254/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 330,00 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0255/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 27,83 € | 16.03.2015 | 31.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0259/15 | Objednávame u Vás nealkoholické nápoje do bufetu ŠJ v mesiaci marec 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 38,00 € | 16.03.2015 | 08.04.2015 | Objednávka | |||||
| 21150272 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 13.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150276 | stravné lístky 200 ks, provízia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 13.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150273 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 233,35 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150274 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 41,34 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150275 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,44 € | 13.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150270 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 34,40 € | 13.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150271 | protokoly - vonkajšie vplyvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 960,00 € | 13.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra |