Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 336,00 € | 13.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 0020/15 | Objednávka,1.Filtračný sáčok / " vankúše "do vlhčenie. = 5ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 104,50 € | 13.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0022/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 147,00 € | 13.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 0025/15 | Objednávame u Vás nealkoholické nápoje do bufetu ŠJ v mesiaci január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 265,08 € | 13.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21141479 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141481 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 184,80 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 18,30 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 73,18 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 563,10 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150018 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 527,17 € | 12.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141478 | EE 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 308,34 € | 12.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
| 0028/15 | Objednávame si U vás pekárenské výrobky v druhej dekáde januára 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 94,68 € | 12.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0029/15 | Objednávame si U vás pekárenské výrobky v druhej dekáde januára 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 172,90 € | 12.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0030/15 | Objednávame si u Vás čerstvé mäso a mäsové výrobky v 3.týždni 2015, podľa priložených dodacích listov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 125,93 € | 12.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0018/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 587,93 € | 12.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21141476 | likvidácia odpadu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 696,78 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141477 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150003 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 236,50 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,20 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |