Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24115
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141467 | servis PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 77,00 € | 08.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0006/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 125,28 € | 08.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0008/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 257,50 € | 08.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 0004/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 33,00 € | 08.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21141459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 213,36 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141462 | údržba a opravy výťahov 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 08.01.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141463 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,48 € | 08.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 1019/15 | Objednávame u Vás pekárenské výrobky v 1.dekáde mesiaca január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 60,98 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1018/15 | Objednávame u Vás pekárenské výrobky v 1.dekáde mesiaca január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 15,25 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1027/15 | objednávame si u vás,1. Pantoné - Violet C+U = 1kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 20,70 € | 07.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 1020/15 | Objednávame si u Vás čerstvé mäso a mäsové výrobky v 2.týždni 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 222,82 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1025/15 | Objednávame u Vás mrazené potraviny nasledovne: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 197,24 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1021/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na základe osobného dohovoru nasledovne: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 539,90 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1023/15 | 1.UV lak 1+0.Ekonom. procesy... 250gr = 420ks 115gr = 30ks čz: 594/14 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 14,00 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1024/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 421,50 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 0002/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 438,00 € | 07.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21141475 | nájom GTO 52 za rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 14,40 € | 31.12.2014 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141453 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,25 € | 30.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141454 | upratovanie ŠI 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 966,01 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141443 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 108,00 € | 30.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra |