Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150245 | telef.poplatky 02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,66 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150246 | telef.poplatky 02/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,48 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150247 | telef.poplatky 02/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,29 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150248 | telef.poplatky 02/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,38 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150249 | telef. poplatky 02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,09 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150250 | telef.poplatky 02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,50 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150251 | telef.poplatky 02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,14 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150252 | telef.poplatky 02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,17 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150253 | odvoz odpadu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150257 | odborná stáž žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 650,00 € | 11.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150256 | oprava vozidla BA 346 DV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 97,32 € | 11.03.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150255 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 11.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 0235/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prachar s.r.o. | 36361542 | 0,00 € | 11.03.2015 | 11.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0238/15 | UV LAK 1.Právo pre ropo č.3/15 čz:107 =570ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 0,00 € | 11.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0240/15 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne HP DJ 110 PlusBlack - 1 ksColor - 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 72,00 € | 11.03.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0236/15 | Objednávame si u vás čerstvú zeleninu na 12.3.2015: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 49,80 € | 11.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0239/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 537,00 € | 11.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0243/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 315,14 € | 11.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0237/15 | Lamino lesklé1. Dve v tom čz:104/15Polep =.600ks 53x33 =0,053/ks 38,16€Prebal =550ks 64x33 = 0,064/ks 42,24€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 67,00 € | 11.03.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150240 | telef.poplatky, ISDN 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,85 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |