Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302/15 | UV LAK1.Súkromne právo č.2/15čz.135/15 3250 ks = 136,50€ = (0,035/ks ) 2.Učtovníctvo ropo č.4/15čz. 134/15 1400 ks = 58,80€ = (0,035/ks) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 162,75 € | 27.03.2015 | 01.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0304/15 | Objednávame si u Vás potraviny podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 609,13 € | 27.03.2015 | 10.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0305/15 | Objednávame si u Vás bagety na 30.3.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 76,00 € | 27.03.2015 | 10.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0303/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 320,40 € | 27.03.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150313 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 356,77 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150314 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,36 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150317 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150318 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 13,56 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150316 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 303,80 € | 26.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150312 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 931,50 € | 26.03.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150311 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,91 € | 26.03.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0301/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 295,50 € | 26.03.2015 | 13.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 21150315 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 34,54 € | 26.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150310 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Pohančenik | 17398665 | 45,60 € | 25.03.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0300/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 6,13 € | 25.03.2015 | 01.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0297/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 112,00 € | 25.03.2015 | 10.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 0294/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 47,93 € | 25.03.2015 | 13.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 0299/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 120,34 € | 25.03.2015 | 13.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 0296/15 | objednávka na pranire a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 79,92 € | 25.03.2015 | 21.04.2015 | Objednávka | |||||
| 21150309 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 60,28 € | 24.03.2015 | 14.07.2015 | Faktúra |