Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150351 | odvoz odpadu 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150352 | údržba a opravy výťahov 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 101,10 € | 09.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150355 | kontrola zariadení PO, revízna správa EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 297,66 € | 09.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0326/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 2,23 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0328/15 | Objednávame si u Vás potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 323,56 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0330/15 | UV LAK: 1.Finančný manažer č2/15 čz:154/15 350ks 0,035€/ks =12,250€bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 14,70 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0331/15 | Objednávame u Vás toner do tlačiarní:- HP DJ 960 - 1 ks- Konica Minolta page pro - 3 ks- HP LJ P 1005 - 1 ks- HP LJ Pro 400 - 1 ks- HP LJ P 1102 - 1 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 276,00 € | 09.04.2015 | 16.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0324/15 | Objednávka na Zalomenie: 1.Finančný manažér č.2/2015 Náklad 44ks = 132,00 € (2,50€/ks) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 09.04.2015 | 21.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0329/15 | Objednávka:1. 100026938V00 Gas Spring, cena-€73.92 (2x) 2. 100092781V00 Cable Assembly, cena-€42.74 3. 70516755-01 BALANCE SPRING, cena-€51.21 (2x) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 1 821,10 € | 09.04.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150349 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150358 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 272,18 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150356 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 95,90 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150357 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 44,00 € | 08.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150353 | obsluha kotolne 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 08.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 0323/15 | Objednávame si u Vás potraviny podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 441,52 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Objednávka | |||||
| 0321/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 718,32 € | 08.04.2015 | 23.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 0322/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 120,10 € | 08.04.2015 | 24.04.2015 | Objednávka | ||||||
| 21150346 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,62 € | 07.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150347 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150344 | kooperácia - tlač terčov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 1 833,60 € | 07.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |