Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24568
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150412 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 134,33 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150413 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 266,08 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 52,36 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150406 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 148,62 € | 21.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150409 | kooperácia - špirálová väzba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 199,20 € | 21.04.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150408 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 446,68 € | 21.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150407 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 144,14 € | 21.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 0373/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 109,05 € | 21.04.2015 | 05.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0372/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 139,05 € | 21.04.2015 | 12.05.2015 | Objednávka | ||||||
| 0375/15 | Objednávame si u Vás potraviny podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 329,27 € | 21.04.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150401 | PHM 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 157,18 € | 20.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150404 | televízor Samsung 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 574,00 € | 20.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150405 | projektor Epson EB-S18 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 335,00 € | 20.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150386 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 120,84 € | 20.04.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 22150014 | daň z nehnuteľností 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 938,48 € | 20.04.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150402 | overovacia štúdia auly školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 240,00 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150403 | stoličky 60 ks hradené z RP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 334,30 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150400 | redigovanie textov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 880,00 € | 20.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| 22150015 | poistenie podnikateľských rizík 15.5.2015-14.5.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 103,83 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0371/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 70,20 € | 20.04.2015 | 30.04.2015 | Objednávka |