Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 679,20 € | 05.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0906/15 | Objednávka na lamino lesklé 1+0 1. Analýza finančných trhov čz: 454/15 = 630ks 0,05€/ks 48x34cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 0,00 € | 05.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0905/15 | Objednávame si u Vás potraviny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 362,55 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,07 € | 05.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151056 | dobropis k DFT 21151798, VS 10121179 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -40,80 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151055 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 47,40 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151052 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151054 | telef.poplatky 10/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 21151053 | PHM 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,29 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151048 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 52,99 € | 04.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151049 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 863,74 € | 04.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,89 € | 04.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151050 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 813,31 € | 04.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0904/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prachar s.r.o. | 36361542 | 141,71 € | 04.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0903/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 783,20 € | 04.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0901/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 656,46 € | 04.11.2015 | 26.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0902/15 | Objednávame si u Vás olej 10l 15ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 156,26 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151072 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 440,56 € | 04.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151047 | alkoholtestery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 11,00 € | 03.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 42,84 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra |