Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0920/15 | objednávame u Vás pneumatiky ContiWinrCont TS850 86T - 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Syndicus, s.r.o. | 46360841 | 189,04 € | 03.11.2015 | 10.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151075 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 37,00 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151112 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 217,44 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,89 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151074 | údržba VT 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 410,00 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151050 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 813,31 € | 03.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151035 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151041 | oprava - výmena zasklenej steny na terasu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | No 39, s. r. o. | 35891190 | 1 980,00 € | 02.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151040 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 79,82 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,60 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151033 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,56 € | 02.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151032 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 124,53 € | 02.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151034 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 201,60 € | 02.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151037 | revízia výťahov IV.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 02.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151036 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 621,43 € | 02.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151038 | revízia výťahov IV.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 02.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0895/15 | EG/20 /20L čistič., 6003/20L | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 0,00 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0897/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na 4.11.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 352,97 € | 02.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0896/15 | Objednávame si u Vás mrazenú pizzu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 0,00 € | 02.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0892/15 | Objednávame si u Vás tlač vizitek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 0,00 € | 02.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka |