Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151077 | odvoz odpadu 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151076 | spotreba vody 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 202,70 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151080 | telef.poplatky 10/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,32 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,07 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151073 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 43,56 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151072 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 440,56 € | 09.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151074 | údržba VT 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 410,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151075 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 37,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0917/15 | Objednávame si u Vás nealkoholické nápoje: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 110,40 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0916/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 279,44 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 46,33 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151111 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,42 € | 09.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151211 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 246,60 € | 09.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 119,09 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151071 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 162,41 € | 06.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 31150021 | správny poplatok 10,11,12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 06.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151067 | upratovanie 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 06.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151068 | upratovanie 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 06.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151069 | upratovanie 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 06.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151066 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 59,78 € | 06.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |