Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800/15 | Objednávame u Vás licenciu na "Pitstop Server 13 MAC/WIN (Electronic delivery) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 2 830,00 € | 08.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21150979 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 08.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150948 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 606,19 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150946 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 39,12 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150945 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 562,37 € | 07.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150950 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,69 € | 07.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150949 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 250,28 € | 07.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150947 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 933,73 € | 07.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0799/15 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás laserovú tlačiareň HP LJ Pro MFP M125nw - 1 ks v celkovej cene 112,50 € bez DPH T: 12. 10. 2015 odber: osobný | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 0,00 € | 07.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21150940 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 289,73 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150943 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 274,24 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150942 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 128,96 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150941 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 94,48 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 0798/15 | platne,vývojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 709,84 € | 06.10.2015 | 13.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0797/15 | UV lak :Súkromné Právo č.8/15 čz: 405/15 = 300 ks = 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 12,60 € | 06.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21150939 | kancelárska stolička - 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 220,80 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150938 | tel. poplatky - nájom PBX 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150944 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,52 € | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150937 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 152,10 € | 05.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150936 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 442,54 € | 05.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |