Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0929/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2.dekáde mesiaca november 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 15,33 € | 12.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0928/15 | Objednávame si u Vás bagety na 47.týždeň. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 113,40 € | 12.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0927/15 | Objednávame si u Vás potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 417,95 € | 12.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0930/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 368,34 € | 12.11.2015 | 25.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0933/15 | Uv lak1.Právo pre ropo .. č.11/15čz.462/15 =650ks ( 0,035€/ks) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 27,30 € | 12.11.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151117 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 368,33 € | 12.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151114 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 86,00 € | 12.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151099 | telef.poplatky 10/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,49 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151097 | telef.poplatky 10/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,26 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151098 | telef.poplatky 10/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151096 | telef.poplatky 10/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151095 | telef.poplatky 10/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,68 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151094 | telef.poplatky 10/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,69 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151093 | telef.poplatky 10/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151100 | preprava žiakov BA - Praha | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 780,00 € | 11.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,33 € | 11.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0926/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 624,00 € | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 141,00 € | 11.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151118 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 11.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151091 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 117,94 € | 10.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |