Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0859/15 | Objednávame si u Vás výmenu CPU batérie na celom stroji KBA cena: 86,80€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 0,00 € | 21.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0855/15 | lamino lesklé 1.Tajomný .. čz.425/15 = 200ks = 12,00€ ,0 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 12,00 € | 21.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0850/15 | UV LAK 1.FINANCNY MANAZER č.2. čz.409/15 = 350ks( 0,035€/ks) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 14,70 € | 21.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151013 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 213,84 € | 21.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 182,70 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 31,26 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 144,83 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 208,23 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151002 | PHM 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 61,65 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151003 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 189,90 € | 20.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151006 | čistenie kanalizácie ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 333,23 € | 20.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0848/15 | Objednávame si u vás chladené a mrazené potraviny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,45 € | 20.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0847/15 | Objednávka na Diplomov A/4-" Zlatá pečať "/ 2015 = Ražba -22ks/ 1,20€/ks Slepotlač - 22ks 1,40€/ks čz.423/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 68,64 € | 20.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0846/15 | Objednávka na Tlač Diplomov -ZLATA PEČAT = 110ks = 0,25€/ks Personalizácia Diplomov A/4 =18ks =0,10€/ks Nastavenie personalizovaných dát = 1ks =7,00€/ks čz:423/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 0,00 € | 20.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0845/15 | papier 45x64/130gr ongloss | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 158,18 € | 20.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151016 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 158,17 € | 20.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151001 | vreckovky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,92 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151000 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 300,52 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150997 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 323,22 € | 19.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150998 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,12 € | 19.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |