Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160544 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 482,32 € | 06.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160545 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 497,15 € | 06.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160554 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 109,64 € | 06.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160548 | pneu 185/65R14 - 1 ks BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEGAT spol. s r.o. | 31663991 | 31,00 € | 06.06.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160546 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 618,61 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160547 | oprava baliaceho stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 162,00 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160551 | upratovanie 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 06.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160557 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 324,98 € | 06.06.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160553 | obsluha kotolne 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 06.06.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 0461/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: K forte 3ks a grillBLITZ 3ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 69,39 € | 06.06.2016 | 15.06.2016 | Objednávka | |||||
| 21160543 | telef.poplatky 05/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160542 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 176,12 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160539 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 60,48 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160540 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 41,04 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160541 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 137,84 € | 03.06.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0468/16 | Objednávame u Vás účasť 1 zamestnanca na "KUrz CP učiteľov ZŠ a SŠ - 16.6.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | 60,81 € | 03.06.2016 | 10.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0458/16 | papier ONL 45x64/130gr = 6000ks. ,BO. 45X64-70gr =28000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 417,36 € | 03.06.2016 | 15.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0460/16 | Objednavame u Vás zhotovenie grafických podkladov pre tlač obalov so záložkami a sprievodným listom. Termín ASAP. čz: 223-224-225/16 M Vnútra. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MONTEREK.EU, s.r.o. | 45442363 | 1 700,00 € | 03.06.2016 | 27.06.2016 | Objednávka | |||||
| 21160537 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 398,18 € | 02.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160538 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 179,83 € | 02.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra |