Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151175 | tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 18,00 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151176 | kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 134,40 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151178 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 155,27 € | 04.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151169 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 388,82 € | 04.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151170 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 34,06 € | 04.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151171 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 120,84 € | 04.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 1017/15 | Objednávame u Vás 100 sk papierových tašiek v hodnote 17,77 € + poštovné vo výške 6,30 € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 17,70 € | 04.12.2015 | 09.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1016/15 | Objednávame u Vás 10 ks USB kľúčov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 61,00 € | 04.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1013/15 | Objednávame si u vás chladené a mrazené potraviny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 16,90 € | 04.12.2015 | 10.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1010/15 | 1,.channe XTC 0,3x1,3/24M =1krab.2. channel 0,3x 1,3 CO ´= ´1 krab. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 87,00 € | 04.12.2015 | 11.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1012/15 | Objednávame si u Vás bagety na 50.týždeň 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 57,38 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1009/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 26,50 € | 04.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1011/15 | Lamino lesklé 1+0 1.Kniha uzávierky zelená čz:496/15 64x45cm = 1500ks 0,073€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 129,65 € | 04.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1014/15 | Objednávame si u Vás igelitové tašky 50ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 9,50 € | 04.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 04.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151190 | oprava SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 589,42 € | 04.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,48 € | 04.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 04.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151176 | kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 134,40 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151165 | telefonne poplatky 11/2015, nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra |