Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 46,33 € | 10.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0922/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2.dekáde mesiaca november 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 168,27 € | 10.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0918/15 | Objednávka: Lamino lesklé 1+0 1. Ekonomia čz: 457/15 = 650ks 0,05€/ks/ 48x34cm 2.Zborník prednášok 2015 čz:452/15 = 150ks 0,073€/ks /64x45cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 0,00 € | 10.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0925/15 | UV LAK 1.DPH č11/15 čZ:459/15 = 480KS (0,035€/ks) =20,16€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 0,00 € | 10.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0921/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2.dekáde mesiaca november 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 14,78 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0924/15 | obalka DL -s okienkom 5000ks = 23,50€/1000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 117,50 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0923/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 87,45 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 233,03 € | 10.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,33 € | 10.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151079 | spotreba plynu 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 995,48 € | 09.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151078 | Elektrická energia 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 112,52 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 09.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151077 | odvoz odpadu 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151076 | spotreba vody 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 202,70 € | 09.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151080 | telef.poplatky 10/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,32 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,07 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151073 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 43,56 € | 09.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151072 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 440,56 € | 09.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151074 | údržba VT 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 410,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151075 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 37,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra |