Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0911/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na 9.11.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 324,17 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0908/15 | savka žltá= 20ks ( 6,50€/ks) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 134,40 € | 06.11.2015 | 12.11.2015 | Objednávka | |||||
| 1006/15 | Objednávame si u Vás vyhotovenie prezentačnej publikácie jazykovú korektúru pre EU cena 200€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 200,00 € | 06.11.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151083 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 166,98 € | 06.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151064 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 631,32 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151063 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 361,51 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151065 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 204,20 € | 05.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151062 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 423,56 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151061 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,03 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 461,65 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 178,51 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151058 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 21151057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 679,20 € | 05.11.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0906/15 | Objednávka na lamino lesklé 1+0 1. Analýza finančných trhov čz: 454/15 = 630ks 0,05€/ks 48x34cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 0,00 € | 05.11.2015 | 30.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0905/15 | Objednávame si u Vás potraviny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 362,55 € | 05.11.2015 | 12.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 435,07 € | 05.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151056 | dobropis k DFT 21151798, VS 10121179 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -40,80 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151055 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 47,40 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151052 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151054 | telef.poplatky 10/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.11.2015 | Faktúra |