Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 124,27 € | 08.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,08 € | 08.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,28 € | 08.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151194 | údržba VT 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 290,00 € | 08.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151190 | oprava SDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 589,42 € | 08.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21151191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 08.12.2015 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 1032/15 | objednávka na tlač 1. Nástenný kalendáre trojzložkove 20ks /40,80€ 2. Diplomy perzonalizacia 45ks /5,40€ 3. Príprava dát 1ks /8,40€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 54,60 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1031/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 189,58 € | 08.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 1028/15 | platne 650x530/50 =150ks 0,60€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 08.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1030/15 | Lepidlo Lunatack HL 3379/25KG 4,97€/kg =149,10€ sDPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 149,10 € | 08.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151204 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 08.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151192 | USB klúče 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 61,00 € | 07.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151189 | PE tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 11,40 € | 07.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151182 | telef. poplatky 02/492092, ISDN 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,56 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151183 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151184 | spotreba EE 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 989,80 € | 07.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151185 | prenájom rohoží 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 07.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151181 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 554,20 € | 07.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151186 | upratovanie 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 07.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151187 | upratovanie 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 07.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra |