Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2.dekáde mesiaca december 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 43,65 € | 10.12.2015 | 20.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1037/15 | uv lak 1. DPH č.12/15 64x45cm čz:513/15 480ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 20,16 € | 10.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1045/15 | Objednávame si u Vás zalomenie: Dialogy č.30 120ks = 172,80€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 172,80 € | 10.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,44 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151224 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 205,40 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151232 | inventár kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 705,60 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151202 | spotreba plynu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 737,17 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151204 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 09.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151203 | spotreba vody 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 926,49 € | 09.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 1036/15 | Objednávame si u Vás olej 10l 5ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 47,92 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1034/15 | Objednávame si u Vás pranie obrusov podľa priloženej špecifikácie 47 ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 84,00 € | 09.12.2015 | 14.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1033/15 | Lamino lesklé 1+0 1. Teoria a politika = 34x24 čz:503/15 = 250ks = 0,043€/ks LAMINO MATNE 1+0 2.Koniec pavúkov v Tatrach = 48x34 čz: 497/15 = 280ks = 0,06€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 33,06 € | 09.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1035/15 | uv lak 1.Právo pre Ropo...č.12/15 64x45cm čz:509/15 = 650ks / 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 27,30 € | 09.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151226 | poštovné 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 189,75 € | 09.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,50 € | 09.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151201 | unlimited hostimg 190.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 08.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151193 | EKO tašky 100 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 24,07 € | 08.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151195 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,89 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,61 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151200 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 233,48 € | 08.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |