Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150968 | telef.poplatky 09/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,30 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150967 | telef.poplatky 09/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150963 | spotreba EE 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 903,30 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150964 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 303,60 € | 12.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150966 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,66 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150976 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 68,40 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150962 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 192,47 € | 12.10.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150965 | spotreba plynu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 560,14 € | 12.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 31150017 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 155,40 € | 12.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 0839/15 | objednávame si u vás pekárenské výrobky v 2.dekáde mesiaca október 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 86,24 € | 12.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0818/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 12.9.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 96,12 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0812/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na 13.10.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 161,21 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0814/15 | Objednávame si u Vás nápoje. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 244,68 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0819/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 117,44 € | 12.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0816/15 | UV lak:DPH č.10/15 = 500ks =0,045€/ks čz: 407/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 21,00 € | 12.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0815/15 | Objednávame si u Vás bagety na 42. týždeň 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 129,50 € | 12.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0813/15 | Objednávame si u vás chladené a mrazené potraviny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,40 € | 12.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21150959 | odvoz odpadu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150958 | telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,84 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150960 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 250,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |