Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0737/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 3.dekáde mesiaca september 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,05 € | 18.09.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0738/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar na 21.9.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 633,45 € | 18.09.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0739/15 | Objednávame si u Vás mrazený tovar a koreniny. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 233,35 € | 18.09.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150884 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 111,80 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150885 | custom hosting polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150886 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 210,68 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150883 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 99,00 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 0730/15 | ofset guma 650x530 /4ks =133,30€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 133,30 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0729/15 | LAMINO LESKLE 1+0 1. Folder čz.363/15 = 770 ks =67,45€ LAMINO MATNE.1+0 1. Porsche obal čz: 365/15 = 570 ks = 62,24€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 129,69 € | 17.09.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0731/15 | Lamino lesklé: 1.Diktáty r.3 čz:352/15 = 1030ks, =90,23€ 2. Básne čz:367/15 =180ks = 10,80€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 101,03 € | 17.09.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0732/15 | Objednávame si u minerálky a nealkoholické nápoje. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 246,47 € | 17.09.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150873 | pracovné odevy 11 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 136,61 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| 22150030 | poistenie Performa 8.10.2015 - 7.1.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150877 | spotreba plynu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 221,68 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150880 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 31,68 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150879 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,11 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150881 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 66,18 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150878 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,72 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150874 | poštovné 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 55,20 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150876 | prenájom rohoží 08-09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 16.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |