Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151227 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 173,19 € | 11.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 1056/15 | Na seminár "Skončenie PP so zamestnancom..." prihlasujeme 1 osobu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 189,00 € | 11.12.2015 | 18.12.2015 | Objednávka | |||||
| 21151237 | oprava kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 124,70 € | 11.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151208 | oprava kúrenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 627,60 € | 10.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 227,50 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151205 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 879,90 € | 10.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151206 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 10.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 1042/15 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.11.2015 objednávame u Vás opravu kovania na OS okne v priestoroch spoločenskej miestnosti ŠI v celkovej cene 70,- € bez DPH. T: 20.12.2015 Cenová ponuka tvorí prílohu objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Martiško | 33408581 | 0,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1043/15 | FARBA čierná 20kg =6,72€/ks MODRA 5KG =6,72€ ŽLTA 5KG=6,72€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 10.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1038/15 | objednávame si u vás pekárenské výrobky v 2.dekáde mesiaca december 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 112,41 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1039/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2.dekáde mesiaca december 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 75,05 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1040/15 | Objednávame si u Vás bagety na 51.týždeň 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 39,40 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1044/15 | Objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických prenosných spotrebičov v priestoroch praktického a teoretického vyučovania, priestorov laboratórií, podnikateľskej činnosti, kotolne a kuchyne. jednotková cena 2,90 €/ks. Cena je uvedená bez DPH. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 0,00 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1041/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2.dekáde mesiaca december 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 43,65 € | 10.12.2015 | 20.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1037/15 | uv lak 1. DPH č.12/15 64x45cm čz:513/15 480ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 20,16 € | 10.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1045/15 | Objednávame si u Vás zalomenie: Dialogy č.30 120ks = 172,80€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 172,80 € | 10.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,44 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151224 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 205,40 € | 10.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151232 | inventár kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 705,60 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151202 | spotreba plynu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 737,17 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra |