Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,88 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151177 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,46 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151161 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 173,40 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151162 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 30,25 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151159 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 729,36 € | 02.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151160 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 257,16 € | 02.12.2015 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| 1001/15 | platne.vývojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 875,03 € | 02.12.2015 | 11.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1002/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 554,31 € | 02.12.2015 | 11.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1004/15 | paska oboj.0,.9mm =5KS/6,812€/KS = 34,06€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 34,06 € | 02.12.2015 | 11.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1059/15 | objednávame si u Vás vyhotovenie COVaP- Sarovský Samosprávny kraj Samolepka 97x30cm 2ks 37,50€/ks =90,00€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 90,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0999/15 | Objednávame u Vás výmenu náhradných dielov podľa dohody na kopírovacom stroji Canon iR2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 0,00 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1000/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 341,57 € | 02.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1003/15 | Lamino lesklé 1+0 1. Skončenie pracovného pomeru 48x34 = 80ks = 0,05€/KS čz:493/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 4,80 € | 02.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1005/15 | papier Bulky 43x61/80gr 30000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 530,88 € | 02.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,61 € | 02.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151185 | prenájom rohoží 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151178 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 155,27 € | 02.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151214 | samolepka 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 90,00 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151155 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 392,44 € | 01.12.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 403,15 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra |