Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160282 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 440,76 € | 23.03.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0235/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 587,78 € | 23.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0236/16 | skoby 24/6 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 23.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0232/16 | Objednávame si u Vás čerstvé mäso na 30.3.2016 na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 59,80 € | 23.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0233/16 | Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 519,93 € | 23.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0234/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 30.3.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 35,42 € | 23.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160280 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 290,47 € | 22.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160281 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 19,09 € | 22.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160279 | tonery - úhrada ZRPŠ 240,- € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 684,36 € | 22.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160278 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 119,40 € | 22.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0231/16 | oprava stroja PM74 1188 / výmena vlhciacich valcov v na oboch tlačových jednotkách +nastavenie. nastavenie farebnikovych liniek . cena:132,0€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 132,00 € | 22.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 21160275 | Hospodárske noviny 2016,2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 199,00 € | 21.03.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160276 | oprava BA 611 TD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 223,44 € | 21.03.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22160006 | komplexné poistenie podnikateľov 8.4.16 - 7.7.16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 21.03.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160277 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAT THERM spol. s r.o. | 46555412 | 180,00 € | 21.03.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0229/16 | platne 650x530/50 =150ks 2,46€s ks s dph/306,90€ , 745x605/50 = 50ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 440,76 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0227/16 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 504,88 € | 21.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0228/16 | Objednávame si u Vás mäsové výrobky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 62,48 € | 21.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0230/16 | obalka C5, 5500ks, | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 122,76 € | 21.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160273 | Noviny pre grafický priemysel 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 18.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |