Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24555
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151114 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 86,00 € | 12.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151099 | telef.poplatky 10/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,49 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151097 | telef.poplatky 10/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,26 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151098 | telef.poplatky 10/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151096 | telef.poplatky 10/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151095 | telef.poplatky 10/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,68 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151094 | telef.poplatky 10/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,69 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151093 | telef.poplatky 10/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151100 | preprava žiakov BA - Praha | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 780,00 € | 11.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,33 € | 11.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0926/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 624,00 € | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21151102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 141,00 € | 11.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151118 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 11.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151091 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 117,94 € | 10.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151092 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,08 € | 10.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151090 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 157,25 € | 10.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151087 | vešiaky 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 165,60 € | 10.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151085 | polygrafický materiál - savky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 134,40 € | 10.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151089 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 389,00 € | 10.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21151088 | pneumatiky 4 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Syndicus, s.r.o. | 46360841 | 234,84 € | 10.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra |