Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150755 | telef.poplatky 07/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150754 | telef.poplatky 07/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,09 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150753 | telef.poplatky 07/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,05 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150752 | telef.poplatky 07/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150751 | telef.poplatky 07/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,46 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150027 | daň z ubytovania 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 31,35 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150750 | prezentácia v projekte Polygrafia SR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISMC Slovakia, s. r.o. | 43971202 | 1 129,74 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| 0630/15 | Objednávame si u Vás servis, 1. ROMAYOR 314 2.GRAFOPRESS 3.VYSOKOZDVIŽNEHO VOZIKA 4.DEMONTAŽ ZATAKONTU, špedíciu a montáž stroja Cena:1072,00e | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 1 072,00 € | 11.08.2015 | 10.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0629/15 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 11.08.2015 | 27.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0664/15 | Objednávame u Vás kontrolu STK + EK na vozidlo SPZ BA 611 DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 108,00 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Objednávka | |||||
| 21150746 | odvoz odpadu 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 10.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 31150015 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 203,50 € | 10.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 0627/15 | Lamino lesklé:1.Konštrukcia nábytku. čz:314/15 = 250ks =0,047/ks=14,10€ 2.Základy strojarskej výroby 1. 309/15 = 400ks 0,05/ks€ = 24,00€ Lamino matt.obojstranné: 1. Pozvánka golf =60ks 0,182/ks€ =13,10€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 51,20 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0626/15 | ofset guma | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 166,62 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0628/15 | UV LAK. 1.Právo pre ropo .č.7-8/15 čz:315/15 = 650ks ( 0,035€/ks) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 29,25 € | 10.08.2015 | 09.09.2015 | Objednávka | |||||
| 21150742 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 07.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150741 | členský príspevok 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 07.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150745 | telef.poplatky 07/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150744 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 960,00 € | 06.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150743 | maľovanie ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 14 790,85 € | 06.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra |