Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160213 | PHM 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,45 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160214 | telef.poplatky 02/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,98 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160216 | likvidácia odpadu 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160215 | prenájom rohoží 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 07.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160210 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 544,49 € | 07.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160209 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,51 € | 07.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160211 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 168,00 € | 07.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160212 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 25,06 € | 07.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0184/16 | Objednávame si u Vás olej 10l- 10ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 104,17 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0182/16 | Objednávame si u Vás náhradné diely / valcov stroj/zariadenie: PM 74-2-P 1.Navaľovací č.0902447 = 2ks = 85,00€/ks 2.Dávkovací č.0902450 = 2ks = 117,00€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 484,80 € | 07.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0185/16 | Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 10.týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 274,96 € | 07.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0186/16 | Objednávame u Vás hudbu pre 4 krátke videá školských odborov za dohodnutú cenu 100 € + DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o. | 35724897 | 120,00 € | 07.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160204 | materiál na opravu buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prespor spol. s r.o. | 31340326 | 465,28 € | 04.03.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160208 | sprchový box - opravy buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 199,99 € | 04.03.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160205 | materiál na opravu buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Elektrospol s.r.o. | 17333920 | 731,59 € | 04.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 65,78 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160206 | obsluha kotolne 03/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.03.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0179/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,88 € | 04.03.2016 | 18.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0180/16 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,90 € | 04.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160203 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 134,13 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra |