Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0600/15 objednávka :Papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 085,50 € 14.07.2015 13.04.2018 Objednávka
0603/15 objednávka :Papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 687,00 € 14.07.2015 13.04.2018 Objednávka
0604/15 OBJEDNAVKA: Na napalovanie CD-ROM komlet Katalog bytoných stavieb 2015. čz.260/15 Náklad: 300ks 0,600/ks € +DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DISKUS, s.r.o. 34098861 220,20 € 14.07.2015 13.04.2018 Objednávka
0598/15 Objednávame u Vás pranie bielitzne podľa priloženého zoznamu v hodnote celkom 124,50 € Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 124,50 € 13.07.2015 13.04.2018 Objednávka
0599/15 Objednávka :farby,PANTONE U 1. č.306 = 2KG =36,52€ 2. č.287 = 2KG =42,00€ 3. č.440 = 1KG = 22,34€ 4. č.187 = 1KG = 21,58€ 5. č.349 = 1KG = 20,91€ 6. č.280 = 1KG = 18,75€ . Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 0,00 € 13.07.2015 13.04.2018 Objednávka
0597/15 objednávka: 1. Súkromné právo č.5/15 čz:293/15 400ks ( 0,035€/ks) Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 33,60 € 10.07.2015 13.04.2018 Objednávka
21150693 spotreba plynu 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 652,16 € 09.07.2015 01.10.2015 Faktúra
21150700 telef.poplatky 06/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,10 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150703 telef.poplatky 06/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150704 telef.poplatky 06/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150705 telef.poplatky 06/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,04 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150701 telef.poplatky 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150699 telef.poplatky 06/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150692 dodávka vody 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 231,04 € 09.07.2015 21.07.2015 Faktúra
21150695 údržba VT 05/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 09.07.2015 Faktúra
21150690 údržba VT 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 074,00 € 09.07.2015 16.09.2015 Faktúra
21150694 údržba a opravy výťahov 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 101,10 € 09.07.2015 16.09.2015 Faktúra
31150013 správny poplatok 7,8,9/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 International Education Society Ltd.-org.složka 26943948 180,00 € 09.07.2015 10.09.2015 Faktúra
21150697 spracovanie miezd 06/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 480,00 € 09.07.2015 26.08.2015 Faktúra
21150696 polygrafický materiál - platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 306,90 € 09.07.2015 26.08.2015 Faktúra