Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160198 | oprava doskovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 777,60 € | 03.03.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160199 | dobropis k faktúre 21160149, VS 462767 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | -48,00 € | 03.03.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160202 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 66,40 € | 03.03.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0195/16 | Objednávame u Vás účasť 1 zamestnanca na seminári "Povinnosti firiem podľľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacie predpisy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 60,00 € | 03.03.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0176/16 | lepidlo lunatack/25kg =100kg /596,40€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 03.03.2016 | 18.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0183/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Elektrospol s.r.o. | 17333920 | 731,59 € | 03.03.2016 | 18.03.2016 | Objednávka | ||||||
| 0177/16 | folia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 141,12 € | 03.03.2016 | 18.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0178/16 | Objednávka oprava stroja/ PM74 1188 1.Výmena filtra a sušiča hl. kompresora p. Vítek cena. 1389,80€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 139,80 € | 03.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0174/16 | farba 072 modra pantne 3kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 78,12 € | 03.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
| 21160196 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 45,86 € | 02.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160195 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 59,76 € | 02.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160194 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,42 € | 02.03.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| 0173/16 | objednávame si u Vás pracovné odevy. pre žiakov 1.ročníka š.o.operátor tlače. 1.Počet ks 9 /tričiek Cena: 3,20€/ks+DPD = (´36,72€) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 0,00 € | 02.03.2016 | 08.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0172/16 | Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 275,28 € | 02.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160193 | tlačivá - maturita | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 29,40 € | 01.03.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160187 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 197,24 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160188 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,13 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160189 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 126,07 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160190 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 68,91 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 5,46 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra |