Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25504
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160252 | spotreba vody 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 646,36 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160253 | práce na oprave buniek 504,506 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 500,00 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160250 | telefonické poplatky 02/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 40,21 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160251 | tel. poplatky 02/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,28 € | 14.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160246 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 292,50 € | 14.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160247 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 392,99 € | 14.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0209/16 | oprava stroja KBA66-4 1. Demontáž náhonového ozubenia+Výmena ložísk. Cena: 66,0€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 66,00 € | 14.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0225/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 223,44 € | 14.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | ||||||
| 21160240 | telef.poplatky 02/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,99 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160242 | poštovné 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 209,25 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160238 | tel.poplatky 02/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,11 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160239 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,97 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160241 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,92 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,65 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 105,67 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160245 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 272,18 € | 11.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160237 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 141,12 € | 11.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0206/16 | Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 305,07 € | 11.03.2016 | 17.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0205/16 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2 dekáde mesiaca marec 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 36,00 € | 11.03.2016 | 23.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0203/16 | Objednávame si u Vás bagety na 11.týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 84,79 € | 11.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka |