Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150984 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,18 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150983 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 421,18 € | 13.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150981 | poštovné 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 147,25 € | 13.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 31150020 | prezentácia Flexi od 6.11.2015-5.11.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 36,00 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150982 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 293,62 € | 13.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| 21150980 | údržba VT 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 942,00 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150977 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 579,70 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150978 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 409,20 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21150979 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 13.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 0822/15 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 177,38 € | 13.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 0821/15 | Objednávame u Vás PC HP 280 G1 MT a monitor Philips 223V5LSB2/10 21,5" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 586,29 € | 13.10.2015 | 11.11.2015 | Objednávka | |||||
| 21150997 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 323,22 € | 13.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 31150018 | ubytovanie žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sportcure - Václav Libora | 15067793 | 375,00 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150969 | telef.poplatky 09/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,31 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 31150019 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. | 49450301 | 26,90 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150975 | telef.poplatky 09/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150974 | telef.poplatky 09/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150973 | telef.poplatky 09/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,70 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150972 | telef.poplatky 09/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150971 | telef.poplatky 09/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra |