Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160462 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 187,20 € | 12.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160463 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 87,00 € | 12.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160473 | BOZP, PZS, PO - II.Q 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 12.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0389/16 | Objednávame si u Vás čaje,cestoviny, cereálne tyčinky... | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 322,31 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0386/16 | papier ONL 45X64-150gr =16000ks = 682,78€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 682,72 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 21160455 | spotreba plynu 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 923,67 € | 11.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160456 | telef.poplatky 04/2016 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,47 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160452 | tel.poplatky 04/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,61 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160453 | telef.poplatky 04/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 28,33 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160460 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 95,22 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160458 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 294,52 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160459 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 102,77 € | 11.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160457 | oprava kuchynských spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 199,10 € | 11.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160454 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 141,17 € | 11.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0376/16 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 320,28 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0381/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 12.5.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 355,56 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0382/16 | Objednávame si u Vás potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 218,60 € | 11.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0378/16 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 3. dekáde mesiaca máj 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,22 € | 11.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0379/16 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca máj 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,74 € | 11.05.2016 | 30.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0380/16 | Ojednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2. dekáde mesiaca máj 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 43,50 € | 11.05.2016 | 30.05.2016 | Objednávka |