Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160430 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,40 € | 05.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160427 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 911,40 € | 05.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160428 | obsluha kotolne 05/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0364/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 6.5.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 325,95 € | 05.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | |||||
| 21160419 | PHM 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 201,12 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160421 | telef.poplatky 04/2016 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160426 | fólia,vrecká,lyžičky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 61,70 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160425 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 217,19 € | 04.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160423 | upratovanie 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160424 | upratovanie 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160420 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 04.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160417 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 104,21 € | 04.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160418 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 348,22 € | 04.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160422 | upratovanie 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 0363/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 04.05.2016 | 23.05.2016 | Objednávka | ||||||
| 0429/16 | Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja CANON iR 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,60 € | 04.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0362/16 | platne. 605x745/60ks =2bal. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 911,41 € | 04.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160415 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 724,65 € | 03.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160416 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 447,90 € | 03.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0361/16 | Lamino matné obojstranné. 1+1 1. Prospekt = 45x64cm -0,182€/ks čz: 184/16 = 175ks =38,22€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 38,22 € | 03.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka |