Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160239 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,97 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160241 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,92 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 45,65 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 105,67 € | 11.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160245 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 272,18 € | 11.03.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160237 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 141,12 € | 11.03.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 0206/16 | Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 305,07 € | 11.03.2016 | 17.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0205/16 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2 dekáde mesiaca marec 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 36,00 € | 11.03.2016 | 23.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0203/16 | Objednávame si u Vás bagety na 11.týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 84,79 € | 11.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0204/16 | Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 11.týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 116,56 € | 11.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0207/16 | Objednávame si u Vás potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 373,17 € | 11.03.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160230 | lyžiarsky výcvik - úhrada dotácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 500,00 € | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160231 | lyžiarsky výcvik - úhrada žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 500,00 € | 10.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160233 | tel.poplatky 02/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 17,33 € | 10.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160234 | telef.poplatky 02/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 36,26 € | 10.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160235 | telefonické poplatky 02/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,96 € | 10.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160236 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 313,15 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160232 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 10.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160225 | spotreba plynu 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 269,72 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160228 | upratovanie 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 09.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra |