Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160698 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 159,60 € | 19.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160700 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 19.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160699 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 715,52 € | 19.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 0564/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 488,80 € | 19.07.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0565/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 227,61 € | 19.07.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | ||||||
| 0562/16 | farbyP ANTONE. č.349 -1kg.440 -1kg.287 -1kg .1815 -3kg .violet -3kg | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 224,12 € | 19.07.2016 | 06.09.2016 | Objednávka | |||||
| 21160693 | plachty 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Špánik - Dielo Tatry | 17490693 | 187,20 € | 18.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160692 | montáž plávajúcej podlahy - učebne 3401,3402 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 552,00 € | 18.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160695 | spracovanie odpadu II. Q. 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,85 € | 18.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 31160007 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 139,50 € | 18.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160694 | vodné, stočné 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 156,62 € | 18.07.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| 21160696 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,78 € | 18.07.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| 0560/16 | platne 605x745/60ks =2bal = vývojka /20l =3ban. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 586,94 € | 18.07.2016 | 29.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0559/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 18.07.2016 | 29.07.2016 | Objednávka | ||||||
| 0547/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 226,28 € | 18.07.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 22160018 | daň z ubytovania 06/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160687 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 195,83 € | 15.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160685 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 246,84 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160688 | toal.mydlo, papier,šampón | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 64,40 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160686 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 15.07.2016 | 19.08.2016 | Faktúra |