Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0395/16 | papier Rives tradition natural white 120gr -45x64 =250ks 0,15452€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 13.05.2016 | 30.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0390/16 | Objednávame si u Vás bagety na 20. týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 82,74 € | 13.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0394/16 | dorazová lišta 1325x16x16 =5ks = 6,84 €/ks =41,04€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 41,04 € | 13.05.2016 | 10.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0392/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prachar s.r.o. | 36361542 | 98,33 € | 13.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160475 | pneu 185/65R14 - 4 ks BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SEGAT spol. s r.o. | 31663991 | 124,01 € | 12.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160474 | poštovné 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 221,70 € | 12.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160461 | vodné, stočné 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 589,04 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160466 | príprava dát - diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,46 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160467 | telefonické poplatky 04/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,92 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160468 | tel. poplatky 04/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 22,42 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160469 | telef.poplatky 04/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,22 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160470 | telef.poplatky 04/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,54 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160471 | telef.poplatky 04/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,38 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160472 | telefonické poplatky 04/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 29,66 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160477 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 203,60 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160464 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160465 | servis lepičky Horizon BQ-240 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 64,80 € | 12.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160476 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 58,81 € | 12.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160478 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 61,10 € | 12.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22160011 | PZP BA903RR na obdobie 11.7.2016 - 10.7.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 179,78 € | 12.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra |