Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160523 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 216,08 € | 25.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160518 | oprava kopírky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 32,40 € | 25.05.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| 21160519 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 25.05.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| 0433/16 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tačiareň LJ Xerox Phaser 5500DN v celkovej hodnote 370,00 € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marcel Dugovič - TONER | 41027043 | 370,00 € | 25.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0432/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: For na riady 25kg a Radikalin 10kg. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 107,01 € | 25.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160514 | Sanet II.Q 2016 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 40,63 € | 24.05.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160512 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 223,42 € | 24.05.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21160515 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,60 € | 24.05.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0427/16 | papier -G-Print 45x64/80gr = 7000ks 0,02608€/ks =182,58€ sDPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 182,56 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0424/16 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 207,33 € | 24.05.2016 | 03.06.2016 | Objednávka | |||||
| 21160510 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 125,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| 21160511 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 65,06 € | 23.05.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 0420/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 24.5.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 165,21 € | 23.05.2016 | 30.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0421/16 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar na základe m-objednávky na dňa 24.5.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 27,54 € | 23.05.2016 | 30.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0422/16 | Objednávame si u Vás mrazené polotovary: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 44,01 € | 23.05.2016 | 30.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0440/16 | Objednávame u Vás prístup do kurzu pre študentov SOŠP - Licencia Webrebet REBEL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Check IT s.r.o. | 46707719 | 1 000,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0426/16 | Objednávka vyhotovenie ctp platne 12ks =650x530 =86,40€ 1.Manažment č.6 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 86,40 € | 23.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0423/16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fenix egroup, s.r.o. | 36429155 | 17,90 € | 23.05.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21160505 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 701,27 € | 20.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |