Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21160332 telef.poplatky 03/2016 - ISDN, 03/492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,76 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160333 údržba a opravy výťahov 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160330 software - Trueflow demo license Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 1 680,00 € 08.04.2016 23.05.2016 Faktúra
21160329 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 64,38 € 08.04.2016 30.05.2016 Faktúra
0273/16 Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca apríl 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 55,47 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0276/16 Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 15.týždeň 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 85,61 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0274/16 Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca apríl 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 189,81 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0275/16 Objednávame si u Vás bagety na 15.týždeň 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 55,78 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0277/16 Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v 2. dekáde mesiaca apríl 2016. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 91,10 € 08.04.2016 03.05.2016 Objednávka
0272/16 Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 510,80 € 08.04.2016 13.04.2018 Objednávka
21160323 telef.poplatky 03/2016 nájom PBX Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 07.04.2016 19.04.2016 Faktúra
21160324 spotreba vody 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 060,61 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
21160322 polygrafický materiál - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 208,63 € 07.04.2016 12.05.2016 Faktúra
21160327 upratovanie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 2 293,19 € 07.04.2016 26.05.2016 Faktúra
21160328 upratovanie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 075,06 € 07.04.2016 26.05.2016 Faktúra
21160326 upratovanie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 356,16 € 07.04.2016 30.05.2016 Faktúra
21160325 obsluha kotolne 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 07.04.2016 11.07.2016 Faktúra
0271/16 lamino matt. 1.Demoralizovania... čz:140/16 34x48cm = 380ks =27,36€ 2.Psychologia pre manažerov čz.141/16 34x48cm = 680ks =48,96€ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 76,32 € 07.04.2016 12.05.2016 Objednávka
0267/16 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 463,37 € 07.04.2016 13.04.2018 Objednávka
0268/16 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 71,01 € 07.04.2016 13.04.2018 Objednávka