Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP029 strava žiaci - ÚV 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 20,40 € 08.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP030 pranie bielizne - posteľné prádlo 2/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 199,62 € 08.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP028 PHM FORD 01/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 59,41 € 08.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP032 gastrolístky počet 500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 622,28 € 08.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP031 oprava obehového čerpadla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ján Hajtmánek - SeVoTech 32829868 240,00 € 05.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ001 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 245,47 € 05.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ017 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 184,32 € 05.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ019 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 118,27 € 05.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ018 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 187,48 € 05.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ020 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 49,69 € 05.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ016 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 228,28 € 04.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ012 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 446,05 € 04.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ011 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 238,61 € 04.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ014 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 51,30 € 04.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ015 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 264,44 € 04.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ013 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 283,74 € 04.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP026 penájom predložiek 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 19,20 € 04.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT018 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 463,68 € 03.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP022 pracovné oblečenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REMPO, s.r.o. 35819081 450,90 € 03.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP023 údržba výťahov 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 03.02.2016 12.10.2022 Faktúra