Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP455 | umývačka tanierov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 692,00 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP456 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 237,20 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP451 | časopis regionálne školstvo a právo 11/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,45 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP453 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 100,46 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP450 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 74,70 € | 21.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP457 | gastrolístky počet 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 21.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ213 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,26 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ215 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 374,04 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ216 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 75,72 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ057 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 563,22 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ214 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 350,39 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP449 | mliečna liga 670535983 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 84,28 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ211 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 182,23 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ212 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 136,28 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP452 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Astorka Korzo´90 | 00678350 | 300,00 € | 18.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ207 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 506,30 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ209 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,22 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ210 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,25 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT160 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 377,64 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ206 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,16 € | 17.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra |