Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP410 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 37,69 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP412 | spotrebný matriál - alobal, umelohmoný taniere, príbory, pohýre | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BALMA - Peter Müllner | 30155991 | 138,59 € | 26.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT149 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 24,19 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT148 | za tovar MABONEX SLOVAKIA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 8,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP407 | Kontrola a funkčné skúšky za 2.Q. a 3.Q. systému EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 250,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP411 | servis výklopnej panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 114,00 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP406 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 60,10 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT147 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 107,78 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT146 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 62,71 € | 25.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP409 | inzercia - MY Týždenník pre záhorie a MY Trnavské noviny | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 24.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP408 | oprava dverí - kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ | 17385971 | 69,00 € | 24.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT145 | za tovar PRIMA Market | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 18,60 € | 23.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ053 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 711,79 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ185 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 276,85 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ184 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 128,11 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ193 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 226,04 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ190 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 239,48 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ188 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 433,33 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ194 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 234,60 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ192 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 349,07 € | 20.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |