Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP466 | pranie bielizne - posteľné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 88,57 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP468 | telefón 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,66 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP471 | časopis GASTRO 1-4/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mediaprint-Kapa Pressegrissi, a.s. | 35792281 | 9,96 € | 07.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP465 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 149,82 € | 05.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 15DP467 | strava žiaci - ÚV 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 23,40 € | 05.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP459 | TORTY OD MAMY, TORTY SNOV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,20 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP460 | PRAVDA - tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 152,71 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP463 | PHM FORD 12/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 71,56 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP464 | prenájom lisovacieho kontajnera 12/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.01.2016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP476 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 04.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ217 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 494,60 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ058 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 216,05 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ220 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 50,95 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ221 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,70 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ222 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,60 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ218 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 205,95 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ219 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 59,27 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT161 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 81,56 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT162 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 29,34 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP454 | umývačka tanierov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 680,00 € | 22.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra |