Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP432 | elektrika 11 /2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 314,42 € | 07.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DP427 | strava žiaci - ÚV 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP423 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | G.P.R. spol. s r. o. | 17319463 | 72,54 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP426 | tlač stravných lístkov 15000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IRIS-Vydavateľstvo a tlač | 35926376 | 657,00 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP434 | propagačný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CLARA CLARA s.r.o. | 44413530 | 360,00 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP433 | telefón 11/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,78 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP429 | pranie bielizne - posteľné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 137,09 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT156 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 74,06 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ204 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 55,86 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT155 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 759,60 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP431 | PHM FORD 11/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,28 € | 07.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP425 | vyčerpanie prečerpá-vačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Žumpár s.r.o. | 48333981 | 448,32 € | 04.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ203 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,00 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT154 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,79 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP424 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 03.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DPČ056 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 262,26 € | 02.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ054 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 632,81 € | 02.12.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DPČ055 | za materiál Vladimír Bystran | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vladimír Bystran | 33970670 | 113,72 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT152 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 107,42 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ201 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 366,68 € | 02.12.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |