Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DŠJ191 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 309,67 € 20.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ189 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 65,98 € 20.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ187 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 65,17 € 20.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ186 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 57,30 € 20.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP405 mliečna liga 670531334 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 56,53 € 19.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP404 mliečna liga 670533234 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 73,52 € 19.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP398 tlač letákov 1000 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZUZANA GABRIELLI 33810656 312,00 € 18.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP397 oprava čerpadla - ponorné kalové Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ján Hajtmánek - SeVoTech 32829868 468,00 € 18.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT144 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 137,42 € 18.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP399 odvoz odpadu 10/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 392,52 € 18.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP403 viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 563,58 € 18.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP401 servis čerpadiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 371,62 € 18.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP394 Set up Box Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Hanrich Sonnesnschein - ITSK 37212931 76,50 € 18.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ183 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 121,34 € 13.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT143 za tovar PRIMA Market Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 249,66 € 13.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT142 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 137,12 € 12.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP400 Elektronické trhovisko a novela zákona o verejnom obstarávaní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 64,80 € 12.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP396 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 12.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP402 vyčistenie lapača tukov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 240,00 € 12.11.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP387 PHM FORD 10/15 60,22 l Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 64,50 € 11.11.2015 12.10.2022 Faktúra