Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP347 | PHM KIA 10/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,93 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP349 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 1 450,00 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP348 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Juraj Gál revízný technik komínov | 22800816 | 186,50 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP350 | Geografický atlas svet, Geografický atlas SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAPA Slovakia Plus, s.r.o. | 36173746 | 83,48 € | 15.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ161 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 118,26 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT129 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 135,73 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP346 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 124,03 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT130 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 159,00 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT131 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 55,76 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP343 | mliečna liga 670528675 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 16,80 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP342 | mliečna liga 670527563 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 62,29 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP344 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 65,88 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ044 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 74,64 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP341 | poháre na MS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 205,33 € | 13.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP373 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 275,95 € | 12.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT124 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 676,44 € | 12.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP340 | telefón 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 597,21 € | 12.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP333 | strava žiaci - úrad vlády 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 33,60 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP336 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP332 | telefón 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,35 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |