Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP316 | pisoár kokrint | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 340,80 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP309 | sedátko zeta, sifón, umyvadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 703,44 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP308 | dlažba | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CITYSTONE | 44356781 | 702,78 € | 18.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DPČ037 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 428,81 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ144 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 247,17 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ142 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 101,60 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ141 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 438,36 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ140 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 318,59 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ139 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,82 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ145 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,85 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DŠJ143 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 382,71 € | 17.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP304 | voda 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 069,97 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP301 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT114 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 134,75 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP302 | pranie bielizne - postelné prádlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 76,01 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP305 | PHM KIA 9/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 45,92 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP303 | plyn 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 598,62 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP307 | Oprava netesností na regulačnej stanici plynu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 420,00 € | 16.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT113 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 330,06 € | 11.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP306 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,42 € | 10.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |