Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15DP277 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ModneVeci s.r.o. Ján Džunko | 47826452 | 119,60 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ125 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 850,88 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ127 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 14,83 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ126 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,14 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ124 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 73,58 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ129 | za materiál Frape catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 199,56 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ128 | za materiál Frape catering | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 91,20 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP276 | oprava vnútorných tlačítok na výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 130,70 € | 26.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT106 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 26,78 € | 25.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT102 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 324,66 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT103 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,93 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT105 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 43,30 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT104 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 9,23 € | 24.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP222 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 47,92 € | 22.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DT101 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 32,15 € | 20.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP312 | havarijné poistenie FORD od 28.9.2015-27.09.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 833,68 € | 19.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT100 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 583,76 € | 18.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP266 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 10.09.2015 - 09.03.2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT099 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,41 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP269 | voda 7/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 15 433,63 € | 17.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |